Sachverhalt/Begründung
Der Kreishaushalt 2024 hat ein Gesamtvolumen von 204,1 Mio. € und damit gegenüber dem Vorjahr (190,1 Mio. €) eine Steigerung um 14,0 Mio. € (= 7,0 %) zu verzeichnen.
Die Mehrung beim Verwaltungshaushalt beträgt 16,4 Mio. € (= 11,0 %), der Vermögenshaushalt reduziert sich um 2,4 Mio. € (= - 5,0 %).
Die Mehrung im Bereich des Verwaltungshaushalts bezieht sich auf folgende Ausgabengruppen:
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Gr. 4 |
Personalausgaben |
(+) |
2.960.100 € |
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Gr. 5 |
Verwaltungs- und Betriebsausgaben, |
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Gebäude, Anlagen, Fahrzeuge, Straßen- |
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unterhalt, Mieten und Pachten, Lehr- |
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und Unterrichtsmittel |
(+) |
132.595 € |
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Gr. 6 |
Verwaltungs- und Betriebsausgaben, |
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Geschäfts- und Betriebskosten für Ver- |
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waltung, Schulen einschl. Schülerbe- |
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förderung, Gutachten in |
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Bausachen |
(+) |
5.281.370 € |
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Gr. 7 |
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. |
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Zwecke einschl. Sozialhilfe und Kranken- |
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hausumlage |
(+) |
6.990.405 € |
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Gr. 8 |
Sonstige Finanzausgaben, Zinsen, |
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Bezirksumlage, Zuführung an den |
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Vermögenshaushalt |
(+) |
1.069.920 € |
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Mehrung insgesamt |
(+) |
16.434.390 € |
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Der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm liegt in der Steuerkraft innerhalb der 71 bayerischen Landkreise auf Platz 14 (Vorjahr Platz 16).
Bei der Umlagekraft erreicht der Landkreis Pfaffenhofen Platz 15 (Vorjahr Platz 18). Die Umlagekraft des Landkreises beträgt 203,2 Mio. € (Vorjahr 189,7 Mio. € / Mehrung somit 13,5 Mio. € = 7,1 %).
Das Investitionsprogramm des Landkreises sieht
für 2024 Gesamtaufwendungen von
25,6 Mio. € vor, davon Hochbau 17,9 Mio. € und Straßenbau 7,7 Mio. €.
Der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm gewährt im Haushaltsjahr 2024 an Investitionszuschüssen insgesamt 10,0 Mio. €.
Die Verschuldung des Landkreises betrug Ende 2023 ca. 28,7 Mio. €. Durch die planmäßige Tilgungsleistung im Haushaltsjahr 2024 von 0,9 Mio. € und einer Neuverschuldung i.H.v.
21 Mio. € beträgt der Schuldenstand Ende 2024 voraussichtlich 48,8 Mio. €.
Die Rücklagen des Landkreises betrugen Ende 2023 rd. 5,2 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2024 ist eine Entnahme in Höhe von 2,7 Mio. € vorgesehen, so dass sich die Rücklage Ende 2024 auf 2,5 Mio. € reduzieren wird.
Das Kreisumlageaufkommen im Haushaltsjahr 2024 erhöht sich bei einem Zuwachs der Umlagekraft und angepasstem Hebesatz um 2,0 Prozentpunkte (47,0 %) um 10,1 Mio. € (11,9 %) auf 95,5 Mio. €. Der Umlagehebesatz liegt knapp über dem Landesdurchschnitt (2023: 46,4 %) und ist der niedrigste in Oberbayern (Vorjahr Durchschnitt: 49,6 %).
Der Höchstbetrag der Kassenkredite ist wie im Vorjahr auf 20,0 Mio. € festgesetzt.
Die Haushaltssatzung des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm für das Haushaltsjahr 2024 hat im Entwurf folgenden Wortlaut (siehe Anlage!):
Beschlussvorschlag:
Der
Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag zu beschließen:
Die Haushaltssatzung des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm mit Haushaltsplan, Stellenplan und Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft für das Haushaltsjahr 2024 wird in der vorliegenden Form genehmigt. Haushalts- und Stellenplan sind Bestandteil dieses Beschlusses.