Sachverhalt/Begründung
Der Kreishaushalt 2023 hat ein Gesamtvolumen von 190,1 Mio. € und damit gegenüber dem Vorjahr (159,3 Mio. €) eine Steigerung um 30,8 Mio. € (= 19,0 %) zu verzeichnen.
Die Mehrung beim Verwaltungshaushalt beträgt 14,1 Mio. € (= 10,0 %), der Vermögenshaushalt erhöht sich um 16,7 Mio. € (= 62,0 %).
Die Mehrung im Bereich des Verwaltungshaushalts bezieht sich auf folgende Ausgabengruppen:
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Gr. 4 |
Personalausgaben |
(+) |
1.787.700 € |
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Gr. 5 |
Verwaltungs- und Betriebsausgaben, |
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Gebäude, Anlagen, Fahrzeuge, Straßen- |
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unterhalt, Mieten und Pachten, Lehr- |
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und Unterrichtsmittel |
(+) |
887.650 € |
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Gr. 6 |
Verwaltungs- und Betriebsausgaben, |
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Geschäfts- und Betriebskosten für Ver- |
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waltung, Schulen einschl. Schülerbe- |
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förderung, Gutachten in |
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Bausachen |
(+) |
961.300 € |
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Gr. 7 |
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. |
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Zwecke einschl. Sozialhilfe und Kranken- |
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hausumlage |
(+) |
10.955.978 € |
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Gr. 8 |
Sonstige Finanzausgaben, Zinsen, |
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Bezirksumlage, Zuführung an den |
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Vermögenshaushalt |
(-) |
521.878 € |
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Mehrung insgesamt |
(+) |
14.070.750 € |
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Der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm liegt in der Steuerkraft innerhalb der 71 bayerischen Landkreise auf Platz 16 (Vorjahr Platz 10).
Bei der Umlagekraft erreicht der Landkreis Pfaffenhofen Platz 18 (Vorjahr Platz 12). Die Umlagekraft des Landkreises beträgt 189,7 Mio. € (Vorjahr 189,4 Mio. € / Mehrung somit 0,3 Mio. €
= 0,2 %).
Das Investitionsprogramm des Landkreises sieht
für 2023 Gesamtaufwendungen von
25,8 Mio. € vor, davon Hochbau 18,8 Mio. € und Straßenbau 7,0 Mio. €.
Der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm gewährt im Haushaltsjahr 2023 an Investitionszuschüssen insgesamt 10,8 Mio. €.
Die Verschuldung des Landkreises betrug Ende 2022 ca. 12,3 Mio. €. Durch die planmäßige Tilgungsleistung im Haushaltsjahr 2023 von 0,8 Mio. € und einer Neuverschuldung i.H.v.
20,5 Mio. € beträgt der Schuldenstand Ende 2023 voraussichtlich 32,0 Mio. €.
Die Rücklagen des Landkreises betrugen Ende 2022 rd. 5,7 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2023 ist eine Entnahme in Höhe von 3,6 Mio. € vorgesehen, so dass sich die Rücklage Ende 2023 auf 2,1 Mio. € reduzieren wird.
Das Kreisumlageaufkommen im Haushaltsjahr 2023 erhöht sich bei einem Zuwachs der Umlagekraft und angepasstem Hebesatz um 2,0 Prozentpunkte (45,0 %) um 3,9 Mio. € (4,8 %) auf 85,4 Mio. €. Der Umlagehebesatz liegt unter dem Landesdurchschnitt (2022: 45,3 %) und ist der zweitniedrigste in Oberbayern (Vorjahr Durchschnitt: 48,4 %).
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 20,0 Mio. € angehoben (Vorjahr: 9,0 Mio. €).
Die Haushaltssatzung des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm für das Haushaltsjahr 2023 hat im Entwurf folgenden Wortlaut (siehe Anlage!):
Beschlussvorschlag:
Der
Kreistag beschließt auf Empfehlung des Kreisausschusses:
Die Haushaltssatzung des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm mit Haushaltsplan, Stellenplan und Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft für das Haushaltsjahr 2023 wird in der vorliegenden Form genehmigt. Haushalts- und Stellenplan sind Bestandteil dieses Beschlusses.