Sachverhalt/Begründung

Der Haushaltsansatz 2021 und das Ergebnis von 2020 sind aus den beiliegenden Zusammenstelllungen zu entnehmen.

Die Nettoaufwendung belief sich im Jahr 2020 auf 9.754.341,57 €, dies bedeutet eine Mehrung der Ausgaben im Vergleich zu 2019 in Höhe von über 1.850.000 € oder 23,40 %. Die Einnahmen waren 2020 um über 560.000 € niedriger als 2019. Die Bruttoausgaben haben sich gegenüber dem Vorjahr um über 1.280.000 € erhöht, dies entspricht ca. 11,13 %. Die Ausgabenänderung stellt sich wie folgt dar:

Mehrausgaben:

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche                      807.000

Heimerziehung sonstige betreute Wohnform - Minderjährige                                 240.000

Hilfe für junge Volljährige                                                                                          230.000

Hilfe zur Erziehung                                                                                                    130.000

Kreisjugendring                                                                                                         108.000

Wirbelwind                                                                                                                  25.000

Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen                                       25.000

                                                                                                                           + 1.565.000

Minderausgaben:

Erziehung in einer Tagesgruppe                                                                               205.000

Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit Kindern                           40.000

Förderung von Kindern in Tagespflege und Tageseinrichtungen                              30.000

Adoptionsvermittlung, Beistandschaften, Amtspflegschaft und -vormundschaft,

Gerichtshilfen                                                                                                             10.000

                                                                                                                               -  285.000

Mehrausgabe                                                                                       +  1.280.000

Der Haushaltsansatz für 2020 wurde um über 1.280.000 € überschritten. Die Ausgaben haben sich gegenüber dem Ansatz um über 1.120.000 € erhöht und es wurden über 160.000 € weniger vereinnahmt als erwartet. Für 2021 orientiert sich der Haushaltsansatz an dem Ergebnis von 2020. Es ist mit einer Verringerung von ca. 1,54 % zu rechnen.

2020 wurden über den Allgemeinen Sozialdienst und den Fachdienst Trennung und Scheidung 2303 Kinder betreut und begleitet, die in 1355 Familien lebten. 197 neue Hilfen zur Erziehung wurden eingeleitet, 236 Gefährdungseinschätzungen mussten vorgenommen werden und 15 Kinder mussten in Obhut genommen werden. Für unbegleitete minderjährige Asylbewerber wurden 29 Hilfen gewährt.

Beschlussvorschlag:

Der Jugendhilfeausschuss stimmt dem Haushaltsvorschlag der Verwaltung zu und schlägt dem Kreistag den beiliegenden Haushaltsplan zur Aufnahme in den Kreishaushalt 2021 vor.