Betreff
Erlass der Haushaltssatzung 2020 mit Haushaltsplan, Stellenplan und Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft (B)
Vorlage
2020/3513
Aktenzeichen
940
Art
Beschlussvorlage

Sachverhalt/Begründung

Der Kreishaushalt 2020 hat ein Gesamtvolumen von 146,7 Mio. € und damit gegenüber dem Vorjahr (136,3 Mio. €) eine Steigerung um 10,4 Mio. € (= 8,0 %) zu verzeichnen.

 

Die Steigerung beim Verwaltungshaushalt beträgt 5,8 Mio. € (= 5,0 %), der Vermögenshaushalt erhöht sich um 4,6 Mio. € (= 26,0 %).

 

Die Steigerung im Bereich des Verwaltungshaushalts bezieht sich auf folgende Ausgabengruppen:

 

Gr. 4

Personalausgaben

(+)

903.600 €

 

 

 

 

Gr. 5

Verwaltungs- und Betriebsausgaben,

 

 

 

Gebäude, Anlagen, Fahrzeuge, Straßen-

 

 

 

unterhalt, Mieten und Pachten, Lehr-

 

 

 

und Unterrichtsmittel

(+)

521.200 €

 

 

 

 

Gr. 6

Verwaltungs- und Betriebsausgaben,

 

 

 

Geschäfts- und Betriebskosten für Ver-

 

 

 

waltung, Schulen einschl. Schülerbe-

 

 

 

förderung, Gutachten in

 

 

 

Bausachen

(+)

296.850 €

 

 

 

 

Gr. 7

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.

 

 

 

Zwecke einschl. Sozialhilfe und Kranken-

 

 

 

hausumlage

(+)

74.486 €

 

 

 

 

Gr. 8

Sonstige Finanzausgaben, Zinsen,

 

 

 

Bezirksumlage, Zuführung an den

 

 

 

Vermögenshaushalt

(+)

4.012.270 €

 

 

 

 

Steigerung insgesamt

(+)

5.808.406 

 


Der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm liegt in der Steuerkraft innerhalb der 71 bayerischen Landkreise auf Platz 6 (Vorjahr Platz 9).

 

Bei der Umlagekraft erreicht der Landkreis Pfaffenhofen Platz 7 (Vorjahr Platz 10). Die Umlagekraft des Landkreises beträgt für 2020 185,20 Mio. € (Vorjahr 165,30 Mio. € / Mehrung somit 19,90 Mio. € = + 12,00 %).

 

Das Investitionsprogramm des Landkreises sieht für 2020 Gesamtaufwendungen von
14,30 Mio. € vor, davon Hochbau 9,00 Mio. € und Straßenbau 5,30 Mio. €.

 

Der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm gewährt im Haushaltsjahr 2020 an Investitionszuschüssen insgesamt 2,80 Mio. €.

 

Die Verschuldung des Landkreises betrug Ende 2019 ca. 4,63 Mio. €. Durch die planmäßige Tilgungsleistung im Haushaltsjahr 2020 von 0,32 Mio. € und keiner Neuverschuldung beträgt der Schuldenstand Ende 2020 voraussichtlich 4,13 Mio. €.

 

Die Rücklagen des Landkreises betrugen Ende 2019 rd. 12,55 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2020 ist eine Entnahme in Höhe von 7,65 Mio. € vorgesehen, so dass sich die Rücklage Ende 2020 auf 4,90 Mio. € reduzieren wird.

 

Das Kreisumlagenaufkommen im Haushaltsjahr 2020 erhöht sich bei einem Zuwachs der Umlagekraft und reduziertem Hebesatz (42,5 %) um 6,81 Mio. € (+9,48 %) auf 78,70 Mio. Der Umlagenhebesatz liegt unter dem Landesdurchschnitt (2019: 45,5 %) und ist der niedrigste in Oberbayern (Vorjahr: 48,6 %; 2020: 48,4 %).

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird als Risikovorsorge von 3,0 Mio. € auf 9,0 Mio. € angepasst.

 

Die Haushaltssatzung des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm für das Haushaltsjahr 2020 hat im Entwurf folgenden Wortlaut (siehe Anlage!):

Beschlussvorschlag:

 

Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag zu beschließen:

 

Die Haushaltssatzung des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm mit Haushaltsplan, Stellenplan und Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft für das Haushaltsjahr 2020 wird in der vorliegenden Form genehmigt. Haushalts- und Stellenplan sind Bestandteil dieses Beschlusses.