Sachverhalt/Begründung
Das Ergebnis 2013 sowie der Haushaltsansatz 2014 sind aus den beiliegenden Zusammenstellungen zu entnehmen. Die Nettoaufwendungen beliefen sich im Jahr 2013 auf 6.300.000 €. Dies bedeutet eine Minderausgabe im Vergleich zu 2012 in Höhe von 620.000 € oder 9 %. Die Einnahmen waren um 256.000 € höher als 2012, somit ein plus von 13,2 %. Bei den Ausgaben war gegenüber dem Vorjahr eine Minderung von 367.000 € zu verzeichnen, das sind 4,3 %.
Eine Ausgabenmehrung gab es bei den ambulanten Hilfen zur Erziehung i. H. v. 135.000 €, bei der Förderung von Kindern in der Tagespflege und Tageseinrichtungen i. H. v. 131.000 €, bei der Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen i. H. v. 30.000 € und bei der gemeinsamen Unterbringung von Vätern, Müttern mit Kindern i. H. v. 93.000 €.
Minderausgaben konnten dagegen bei Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen verzeichnet werden. Bei Minderjährigen i. H. v. 359.000 €, bei der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche i. H. v. 118.000 €, bei der Hilfe für junge Volljährige i. H. v. 113.000 €, bei der Erziehung in einer Tagesgruppe i. H. v. 108.000 €, bei der Jugendsozialarbeit außerhalb von Schulen i. H. v. 56.000 € und bei der intensiv-sozialpädagogischen Einzelmaßnahme i. H. v. 52.000 €, was letztendlich zur Minderausgabe im Jahr 2013 i. H. v. 367.000 € führte.
Der Haushaltsansatz für das Jahr 2014 orientiert sich
weitgehend am Ansatz 2013. Vergleicht man das Ergebnis von 2013 mit dem Ansatz
2014, so ist insgesamt eine Steigerung von 685.000 € oder 9,8 % geplant. Im
Haushalt 2014 wurden das Jugendhilfe-Wald-Projekt „Die Macher“ sowie die
sozialpädagogische Tagesstätte des Förderzentrums
Beschlussvorschlag:
Der Jugendhilfeausschuss beschließt die Vorgabe der Verwaltung und schlägt dem Kreisausschuss und dem Kreistag den beigefügten Haushaltsvoranschlag zur Aufnahme in den Kreishaushalt 2014 vor.