Betreff
Erlass der Haushaltssatzung 2010 mit Haushaltsplan, Stellenplan und Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft
Vorlage
2010/0989
Aktenzeichen
940
Art
Beschlussvorlage

Sachverhalt/Begründung

Der Kreishaushalt 2010 hat ein Gesamtvolumen von 79,41 Mio. € und damit gegenüber dem Vorjahr (80,63 Mio. €) einen Rückgang um 1,22 Mio. € (= 1,5 %).

 

Die Steigerung beim Verwaltungshaushalt beträgt 0,37 Mio. € (= 0,5 %), beim Vermögenshaushalt ist ein Rückgang um 1,59 Mio. € (= 13,4 %) zu verzeichnen.

 

Die Steigerung im Bereich des Verwaltungshaushalts bezieht sich auf folgende Ausgaben-gruppen:

 

Gr. 4

Personalausgaben

(+)

298.400,00 €

 

 

 

 

Gr. 5

Verwaltungs- und Betriebsausgaben,

 

 

 

Gebäude, Anlagen, Fahrzeuge, Straßen-

 

 

 

unterhalt, Mieten und Pachten, Lehr-

 

 

 

und Unterrichtsmittel

(-)

185.150,00 €

 

 

 

 

Gr. 6

Verwaltungs- und Betriebsausgaben,

 

 

 

Geschäfts- und Betriebskosten für Ver-

 

 

 

waltung, Schulen einschl. Schülerbe-

 

 

 

förderung, Gutachten in

 

 

 

Bausachen

(+)

882.450,00 €

 

 

 

 

Gr. 7

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.

 

 

 

Zwecke einschl. Sozialhilfe und Kranken-

 

 

 

hausumlage

(+)

286.450,00 €

 

 

 

 

Gr. 8

Sonstige Finanzausgaben, Zinsen,

 

 

 

Bezirksumlage, Zuführung an den

 

 

 

Vermögenshaushalt

(-)

912.430,00 €

 

 

 

 

Steigerung insgesamt

(+)

369.720,00 €

 


 

Der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm liegt in der Steuerkraft innerhalb der 71 bayerischen Landkreise auf Platz 15 (Vorjahr Platz 12).

 

Bei der Umlagekraft erreicht der Landkreis Pfaffenhofen Platz 21 (Vorjahr Platz 16). Die Um-lagekraft des Landkreises beträgt für 2010 98,45 Mio. € (Vorjahr 98,98 Mio. € / Rückgang somit 0,53 Mio. € = 0,54 %).

 

Das Investitionsprogramm des Landkreises sieht für 2010 Gesamtaufwendungen von
7,11 Mio. € vor, davon Hochbau 4,97 Mio. € und Straßenbau 2,14 Mio. €.

 

Der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm gewährt im Haushaltsjahr 2010 an Investitionszuschüssen insgesamt 769.500,00 €.

 

Die Verschuldung des Landkreises betrug Ende 2009 2,92 Mio. €. Durch die planmäßige
Tilgungsleistung im Haushaltsjahr 2010 von 0,42 Mio. € beträgt der Schuldenstand Ende 2010 2,5 Mio. €.

 

Die Rücklagen des Landkreises betrugen Ende 2009 5,69 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2010 ist eine Entnahme in Höhe von 2,08 Mio. € vorgesehen, so dass sich die Rücklage Ende 2010 auf 3,61 Mio. € reduzieren wird.

 

Das Kreisumlagenaufkommen im Haushaltsjahr 2010 vermindert sich bei einem Rückgang der Umlagekraft und gleichbleibendem Hebesatz (42,0 %) um 0,22 Mio € (= 0,53 %) auf
41,35 Mio. €. Der Umlagenhebesatz liegt unter dem Landesdurchschnitt. Im Vorjahr lag der Durchschnitt der Kreisumlagenhebesätze in Bayern bei 45,3 % und in Oberbayern bei 48,7 %.

 

Die Haushaltssatzung des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm für das Haushaltsjahr 2010 hat im Entwurf folgenden Wortlaut (siehe Anlage!):

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag beschließt auf Empfehlung des Kreisausschusses:

Die Haushaltssatzung des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm mit Haushaltsplan, Stellenplan und Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft für das Haushaltsjahr 2010 wird in der vorliegenden Form genehmigt. Haushalts- und Stellenplan sind Bestandteil dieses Beschlusses.