Anpassung der Investitionskostenbeteiligung (I)
Sachverhalt/Begründung
Letztmals wurde in der Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses am 11.12.2019 bezüglich der Investitionskostenentwicklung berichtet. Nunmehr sind laut Angaben der Stadt Pfaffenhofen ca. 85 % der Gewerke schlussgerechnet. Dabei ist aktuell folgendes festzuhalten:
- Nach der qualifizierten Kostenberechnung vom 03.10.2018 wurde von Bruttoherstellungskosten für die Gesamte Maßnahme in Höhe von 21.918.107 € ausgegangen.
- Die Stadt Pfaffenhofen und der Landkreis Pfaffenhofen haben sich bekanntlich auf einen prozentualen Kostenverteilungsschlüssel für den Investitionsaufwand in Höhe von 34 % für den Landkreis Pfaffenhofen verständigt.
- Nach der im Dezember 2019 vorgelegten Kostenübersicht ergaben sich Mehrkosten in Höhe von rd. 2,0 Mio. €.
- Aufgrund dieser festgestellten Mehrkosten betrug die Beteiligung des Landkreises Pfaffenhofen rd. 8,1 Mio. € brutto. Die Förderung des Freistaates Bayern wurde in Höhe von 1,7 Mio. € für den Landkreis gebilligt.
- Nach der aktuell vorliegen Kostenübersicht ergibt sich eine Hochrechnung der Gesamtkosten in Höhe von 25.859.174 € (= + 3.941.067 € + 18 %).
- Somit errechnet sich unter Berücksichtigung des Verteilungsschlüssels in Höhe von 34 % eine Kostenbeteiligung des Landkreises in Höhe von 8.792.119 €.
- Gegenüber der Summe vom Dezember 2019 mit 8,1 Mio. € ergibt sich aktuell ein Anstieg der Kostenbeteiligung um rd. 700.000 €.
- Bei folgenden Vergaben lagen die Angebote nach Auskunft des Stadtbauamtes deutlich über der Kostenberechnung:
Erdarbeiten + 233.000 €
Rohbauarbeiten + 1.507.000 €
Holzbauarbeiten + 113.000 €
Fassaden + 362.000 €
Sanitärinstallationen + 81.000 €
Badewasseraufbereitung +
167.000 €
Summe 2.463.000 €
Der Bau- und Vergabeausschuss nimmt die Angaben zur fortgeschriebenen Kostenübersicht zur Kenntnis.