Betreff
Erlass der Haushaltssatzung 2022 mit Haushaltsplan, Stellenplan und Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft (B)
Vorlage
2022/3983
Aktenzeichen
940
Art
Beschlussvorlage

Sachverhalt/Begründung

Der Kreishaushalt 2022 hat ein Gesamtvolumen von 159,3 Mio. € und damit gegenüber dem Vorjahr (150,0 Mio. €) eine Steigerung um 9,3 Mio. € (= 6,0 %) zu verzeichnen.

 

Die Mehrung beim Verwaltungshaushalt beträgt 9,4 Mio. € (= +8,0 %), der Vermögenshaushalt reduziert sich um 0,1 Mio. € (= -0,5 %).

 

Die Mehrung im Bereich des Verwaltungshaushalts bezieht sich auf folgende Ausgabengruppen:

 

Gr. 4

Personalausgaben

(+)

1.130.830 €

 

 

 

 

Gr. 5

Verwaltungs- und Betriebsausgaben,

 

 

 

Gebäude, Anlagen, Fahrzeuge, Straßen-

 

 

 

unterhalt, Mieten und Pachten, Lehr-

 

 

 

und Unterrichtsmittel

(+)

520.350 €

 

 

 

 

Gr. 6

Verwaltungs- und Betriebsausgaben,

 

 

 

Geschäfts- und Betriebskosten für Ver-

 

 

 

waltung, Schulen einschl. Schülerbe-

 

 

 

förderung, Gutachten in

 

 

 

Bausachen

(+)

1.016.600 €

 

 

 

 

Gr. 7

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.

 

 

 

Zwecke einschl. Sozialhilfe und Kranken-

 

 

 

hausumlage

(+)

3.550.593 €

 

 

 

 

Gr. 8

Sonstige Finanzausgaben, Zinsen,

 

 

 

Bezirksumlage, Zuführung an den

 

 

 

Vermögenshaushalt

(+)

3.183.027 €

 

 

 

 

Mehrung insgesamt

(+)

9.401.400 

 


Der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm liegt in der Steuerkraft innerhalb der 71 bayerischen Landkreise auf Platz 10 (Vorjahr Platz 8).

 

Bei der Umlagekraft erreicht der Landkreis Pfaffenhofen Platz 12 (Vorjahr Platz 11). Die Umlagekraft des Landkreises beträgt 189,4 Mio. € (Vorjahr 178,3 Mio. € / Mehrung somit 11,1 Mio. € = + 6,3 %).

 

Das Investitionsprogramm des Landkreises sieht für 2022 Gesamtaufwendungen von
16,1 Mio. € vor, davon Hochbau 10,6 Mio. € und Straßenbau 5,5 Mio. €.

 

Der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm gewährt im Haushaltsjahr 2022 an Investitionszuschüssen insgesamt 5,7 Mio. €.

 

Die Verschuldung des Landkreises betrug Ende 2021 ca. 7,8 Mio. €. Durch die planmäßige Tilgungsleistung im Haushaltsjahr 2022 von 0,4 Mio. € und einer Neuverschuldung i.H.v.

10,0 Mio. € beträgt der Schuldenstand Ende 2022 voraussichtlich 17,4 Mio. €.

 

Die Rücklagen des Landkreises betrugen Ende 2021 rd. 5,9 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2022 ist eine Entnahme in Höhe von 2,1 Mio. € vorgesehen, so dass sich die Rücklage Ende 2022 auf 3,8 Mio. € reduzieren wird.

 

Das Kreisumlagenaufkommen im Haushaltsjahr 2022 erhöht sich bei einem Zuwachs der Umlagekraft und angepasstem Hebesatz um 0,5 Prozentpunkte (43,0 %) um 5,7 Mio. € (+ 7,5 %) auf 81,4 Mio. Der Umlagenhebesatz liegt unter dem Landesdurchschnitt (2021: 45,2 %) und ist der zweitniedrigste in Oberbayern (Vorjahr Durchschnitt: 48,1 %).

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt wie im Vorjahr 9,0 Mio. €.

 

Die Haushaltssatzung des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm für das Haushaltsjahr 2022 hat im Entwurf folgenden Wortlaut (siehe Anlage!):

 

Beschlussvorschlag:

 

Der Kreistag beschließt auf Empfehlung des Kreisausschusses:

 

Die Haushaltssatzung des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm mit Haushaltsplan, Stellenplan und Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft für das Haushaltsjahr 2022 wird in der vorliegenden Form genehmigt. Haushalts- und Stellenplan sind Bestandteil dieses Beschlusses.