Sachverhalt/Begründung
Im Jahr 2020 wurden insgesamt 5.820 t mehr Abfall gesammelt, als im Vorjahr. Die Mengen- und Kostensteigerungen (auszugsweise) ergeben sich wie folgt:
Fraktion |
Steigerung in t |
Steigerung in % |
Kosten für
Mehrmenge in € |
Restabfall |
565 |
3,94 |
53.200 |
Bauschutt |
646 |
13,5 |
28.424 |
Alttextilien |
111 |
20,82 |
24.680 |
Sperrmüll |
445 |
12,31 |
62.195 |
Gartenabfälle |
2.727 |
14,27 |
109.080 |
Biomüll |
518 |
7,74 |
112.400 |
Altmetall |
228 |
17,30 |
18.417 |
E-Schrott |
190 |
14,32 |
12.700 |
Altholz |
406 |
11,93 |
35.970 |
Problemabfälle |
9 |
28,40 |
9.500 |
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466.566 |
Die Bevölkerung im Landkreis Pfaffenhofen hingegen ist lediglich um 0,59 % gestiegen.
Die Mengensteigerungen bedingen automatisch eine Kostensteigerung. Die Kostensteigerung aufgrund von Mehrmengen beläuft sich im Jahr 2020 auf ca. 460.000 €.
Ein Vergleich der Mengensteigerungen in den letzten 5 Jahren zeigt, dass die Steigerungen überwiegend auf den Corona Lockdown zurückzuführen sind. Die Anlieferungen an den Wertstoffhöfen zeigten, dass die Bürger den Lockdown für Entrümpelungen, Baumaßnahmen und Gartenarbeiten nutzten. Teilweise mussten Bürger bis zu einer halben Stunde Wartezeit für Anlieferungen in Kauf nehmen.
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Gesamtmenge in t |
63.158 |
63.993 |
62.004 |
65.689 |
64.740 |
70.560 |
Veränderung ggü
Vorjahr in t |
- 76 |
835 |
-1.992 |
3.685 |
-949 |
5.820 |
Ab April 2020 wurde mindestens 1 zusätzlicher Wertstoffhofmitarbeiter je Schicht zur Einlasskontrolle eingesetzt. Ferner leisteten die Mitarbeiter durch frühzeitige Öffnungen und spätere Schließungen viele Überstunden. Diese Überstunden konnten nur durch Neueinstellung von Personal wieder abgebaut werden. Hinzu kommt die Höhergruppierung der Wertstoffhofmitarbeiter in Entgeltgruppe 3. Diese führte im Jahr 2020 zur Erhöhung der Personalkosten für die Wertstoffhofmitarbeiter i.H.v. ca. 76.000 €. Teilweise wurden von Gemeinden die Höhergruppierungen noch nicht vorgenommen.
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2019 |
2020 |
Veränderung |
Personalkostenerstattung
an die Gemeinden bezüglich Wertstoffhofmitarbeiter |
784.041 € |
ca. 860.000 € |
76.000 € |
Beschlussvorschlag:
Der Werkausschuss nimmt den Vortrag zur Kenntnis.