Sachverhalt/Begründung
Der Kreishaushalt 2009 hat ein Gesamtvolumen von 80,63 Mio. € und damit gegenüber dem Vorjahr (79,57 Mio. €) eine Steigerung um 1,06 Mio. € (= 1,3 %).
Die Steigerung beim Verwaltungshaushalt beträgt 1,64 Mio. € (= 2,4 %), beim Vermögenshaushalt ist ein Rückgang um 0,58 Mio. € (= 4,7 %) zu verzeichnen.
Die Steigerung im Bereich des Verwaltungshaushalts bezieht sich auf folgende Ausgaben-gruppen:
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Gr. 4 |
Personalausgaben |
(+) |
739.700,00 € |
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Gr. 5 |
Verwaltungs- und Betriebsausgaben, |
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Gebäude, Anlagen, Fahrzeuge, Straßen- |
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unterhalt, Mieten und Pachten, Lehr- |
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und Unterrichtsmittel |
(+) |
887.570,00 € |
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Gr. 6 |
Verwaltungs- und Betriebsausgaben, |
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Geschäfts- und Betriebskosten für Ver- |
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waltung, Schulen einschl. Schülerbe- |
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förderung, Gutachten in |
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Bausachen |
(+) |
4.057.940,00 € |
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Gr. 7 |
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. |
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Zwecke einschl. Sozialhilfe und Kranken- |
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hausumlage |
(-) |
6.951.100,00 € |
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Gr. 8 |
Sonstige Finanzausgaben, Zinsen, |
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Bezirksumlage, Zuführung an den |
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Vermögenshaushalt |
(+) |
2.905.395,00 € |
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Steigerung insgesamt |
(+) |
1.639.505,00 € |
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Der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm liegt in der Steuerkraft innerhalb der 71 bayerischen Landkreise auf Platz 12 (Vorjahr Platz 17).
Bei der Umlagekraft erreicht der Landkreis Pfaffenhofen Platz 16 (Vorjahr Platz 23). Die Um-lagekraft des Landkreises beträgt für 2009 98,98 Mio. € (Vorjahr 83,80 Mio. € / Steigerung somit 15,18 Mio. € = 18,1 %).
Das Investitionsprogramm des Landkreises sieht
für 2009 Gesamtaufwendungen von
7,93 Mio. € vor, davon Hochbau 5,14 Mio. € und Straßenbau 2,79 Mio. €.
Der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm gewährt im Haushaltsjahr 2009 an Investitionszuschüssen insgesamt 1.172.500,00 €.
Die Verschuldung des Landkreises betrug Ende
2008 3,35 Mio. €. Durch die planmäßige
Tilgungsleistung im Haushaltsjahr 2009 von 0,41 Mio. € beträgt der
Schuldenstand Ende 2009 2,94 Mio. €.
Die Rücklagen des Landkreises betrugen Ende 2008 5,50 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2009 ist eine Entnahme in Höhe von 2,84 Mio. € vorgesehen, so dass sich die Rücklage Ende 2009 auf 2,66 Mio. € reduzieren wird.
Das Kreisumlagenaufkommen im Haushaltsjahr
2009 erhöht sich bei einem Anstieg der Umlagekraft und Senkung des Hebesatzes
(42,0 %) um 5,54 Mio € (= 15,37 %) auf
41,57 Mio. €. Der Umlagenhebesatz liegt unter dem Landesdurchschnitt. Im
Vorjahr lag der Durchschnitt der Kreisumlagenhebesätze in Bayern bei
47,6 % und in Oberbayern bei 48,7 %.
Die Haushaltssatzung des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm für das Haushaltsjahr 2009 hat im Entwurf folgenden Wortlaut (siehe Anlage!):
Beschlussvorschlag:
Der Kreisausschuss empfiehlt dem
Kreistag zu beschließen:
Die Haushaltssatzung des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm mit Haushaltsplan, Stellenplan und Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft für das Haushaltsjahr 2009 wird in der vorliegenden Form genehmigt. Haushalts- und Stellenplan sind Bestandteil dieses Beschlusses.