Sachverhalt/Begründung
Der Kreishaushalt 2020 hat ein Gesamtvolumen von 146,7 Mio. € und damit gegenüber dem Vorjahr (136,3 Mio. €) eine Steigerung um 10,4 Mio. € (= 8,0 %) zu verzeichnen.
Die Steigerung beim Verwaltungshaushalt beträgt 5,8 Mio. € (= 5,0 %), der Vermögenshaushalt erhöht sich um 4,6 Mio. € (= 26,0 %).
Die Steigerung im Bereich des Verwaltungshaushalts bezieht sich auf folgende Ausgabengruppen:
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Gr. 4 |
Personalausgaben |
(+) |
903.600 € |
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Gr. 5 |
Verwaltungs- und Betriebsausgaben, |
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Gebäude, Anlagen, Fahrzeuge, Straßen- |
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unterhalt, Mieten und Pachten, Lehr- |
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und Unterrichtsmittel |
(+) |
521.200 € |
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Gr. 6 |
Verwaltungs- und Betriebsausgaben, |
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Geschäfts- und Betriebskosten für Ver- |
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waltung, Schulen einschl. Schülerbe- |
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förderung, Gutachten in |
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Bausachen |
(+) |
296.850 € |
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Gr. 7 |
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. |
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Zwecke einschl. Sozialhilfe und Kranken- |
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hausumlage |
(+) |
74.486 € |
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Gr. 8 |
Sonstige Finanzausgaben, Zinsen, |
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Bezirksumlage, Zuführung an den |
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Vermögenshaushalt |
(+) |
4.012.270 € |
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Steigerung insgesamt |
(+) |
5.808.406 € |
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Der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm liegt in der Steuerkraft innerhalb der 71 bayerischen Landkreise auf Platz 6 (Vorjahr Platz 9).
Bei der Umlagekraft erreicht der Landkreis Pfaffenhofen Platz 7 (Vorjahr Platz 10). Die Umlagekraft des Landkreises beträgt für 2020 185,20 Mio. € (Vorjahr 165,30 Mio. € / Mehrung somit 19,90 Mio. € = + 12,00 %).
Das Investitionsprogramm des Landkreises sieht
für 2020 Gesamtaufwendungen von
14,30 Mio. € vor, davon Hochbau 9,00 Mio. € und Straßenbau 5,30 Mio. €.
Der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm gewährt im Haushaltsjahr 2020 an Investitionszuschüssen insgesamt 2,80 Mio. €.
Die Verschuldung des Landkreises betrug Ende 2019 ca. 4,63 Mio. €. Durch die planmäßige Tilgungsleistung im Haushaltsjahr 2020 von 0,32 Mio. € und keiner Neuverschuldung beträgt der Schuldenstand Ende 2020 voraussichtlich 4,13 Mio. €.
Die Rücklagen des Landkreises betrugen Ende 2019 rd. 12,55 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2020 ist eine Entnahme in Höhe von 7,65 Mio. € vorgesehen, so dass sich die Rücklage Ende 2020 auf 4,90 Mio. € reduzieren wird.
Das Kreisumlagenaufkommen im Haushaltsjahr 2020 erhöht sich bei einem Zuwachs der Umlagekraft und reduziertem Hebesatz (42,5 %) um 6,81 Mio. € (+9,48 %) auf 78,70 Mio. Der Umlagenhebesatz liegt unter dem Landesdurchschnitt (2019: 45,5 %) und ist der niedrigste in Oberbayern (Vorjahr: 48,6 %; 2020: 48,4 %).
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird als Risikovorsorge von 3,0 Mio. € auf 9,0 Mio. € angepasst.
Die Haushaltssatzung des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm für das Haushaltsjahr 2020 hat im Entwurf folgenden Wortlaut (siehe Anlage!):
Beschlussvorschlag:
Der
Kreistag beschließt auf Empfehlung des Kreisausschusses:
Die Haushaltssatzung des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm mit Haushaltsplan, Stellenplan und Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft für das Haushaltsjahr 2020 wird in der vorliegenden Form genehmigt. Haushalts- und Stellenplan sind Bestandteil dieses Beschlusses.