Betreff
TOP 3: Vorberatung des Abschnitts "Jugendhilfe des Kreishaushaltes 2020"
Vorlage
2020/3479
Aktenzeichen
4210.010
Art
Beschlussvorlage

Sachverhalt/Begründung

 

Der Haushaltsansatz 2020 und das Ergebnis von 2019 sind aus den beiliegenden Zusammenstellungen zu entnehmen. Die Nettoaufwendung belief sich im Jahr 2019 auf 7.890.000 €, dies bedeutet eine Mehrung der Ausgaben im Vergleich zu 2018 in Höhe von 340.000,00 € oder 4,5 %. Die Einnahmen waren 2019 um 1.250.000 € niedriger als 2018. Bei den Bruttoausgaben konnte gegenüber dem Vorjahr eine Minderung von 900.000,00 € verzeichnet werden, dies entspricht ca. 7,3 %. Die Ausgabenänderung stellt sich wie folgt dar:

 

Mehrausgaben:

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche                          130.000 €

vorläufige Maßnahme zum Schutz von Kinder und Jugendlichen                                 65.000 €

Vollzeitpflege                                                                                                                   60.000 €

Hilfe für junge Volljährige                                                                                                15.000 €

Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen                                              9.000 €

Förderung der Erziehung in der Familie (Koki)                                                                9.000 €

                                                                                                                                + 288.000 €

 

Minderausgaben:

Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform, minderjährige                                      750.000 €

Erziehung in einer Tagesgruppe                                                                                   215.000 €

Hilfe zur Erziehung (ambulante Hilfen)                                                                        110.000 €

Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit Kindern                                90.000 €

Intensiv Sozialpädagogische Einzelbetreuung                                                               23.000 €    

                                                                                                                              -  1.188.000 €

Minderausgaben                                                                                                         - 900.000 €

 

Der Haushaltsansatz für 2019 wurde um über 100.000,00 € unterschritten. Die Ausgaben haben sich gegenüber dem Ansatz um über 860.000 € verringert und es wurden über 960.000,00 € weniger vereinnahmt als erwartet. Für 2020 orientiert sich der Haushaltsansatz an dem Ergebnis von 2019. Es ist mit einer Steigerung von ca. 7,3 % zu rechnen.

 

2019 wurden über den Allgemeinen Sozialdienst und den Fachdienst Trennung und Scheidung 1964 Kinder betreut und begleitet, die in 1208 Familien lebten. 148 neue Hilfen zur Erziehung wurden eingeleitet, 203 Gefährdungseinschätzungen mussten vorgenommen werden und 20 Kinder mussten in Obhut genommen werden. Für unbegleitete minderjährige Asylbewerber wurden 31 Hilfen gewährt.

 

Die Nettoaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Ergebnis von 2019 um rund 640.000,00 €.

 

 

 

Beschlussvorschlag:

 

Der Jugendhilfeausschuss stimmt dem Haushaltsvorschlag der Verwaltung zu und schlägt dem Kreistag den beiliegenden Haushaltsplan zur Aufnahme in den Kreishaushalt 2020 vor.