Sachverhalt/Begründung
Der Kreishaushalt 2019 hat ein Gesamtvolumen von 136,3 Mio. € und damit gegenüber dem Vorjahr (130,5 Mio. €) eine Steigerung um 5,8 Mio. € (= 4,0 %) zu verzeichnen.
Die Steigerung beim Verwaltungshaushalt beträgt 5,3 Mio. € (= 5,0 %), der Vermögenshaushalt erhöht sich um 0,5 Mio. € (= 3,0 %).
Die Steigerung im Bereich des Verwaltungshaushalts bezieht sich auf folgende Ausgabengruppen:
Gr. 4 |
Personalausgaben |
(+) |
1.038.810 € |
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Gr. 5 |
Verwaltungs- und Betriebsausgaben, |
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Gebäude, Anlagen, Fahrzeuge, Straßen- |
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unterhalt, Mieten und Pachten, Lehr- |
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und Unterrichtsmittel |
(+) |
1.980 € |
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Gr. 6 |
Verwaltungs- und Betriebsausgaben, |
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Geschäfts- und Betriebskosten für Ver- |
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waltung, Schulen einschl. Schülerbe- |
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förderung, Gutachten in |
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Bausachen |
(+) |
271.350 € |
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Gr. 7 |
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. |
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Zwecke einschl. Sozialhilfe und Kranken- |
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hausumlage |
(-) |
290.216 € |
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Gr. 8 |
Sonstige Finanzausgaben, Zinsen, |
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Bezirksumlage, Zuführung an den |
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Vermögenshaushalt |
(+) |
4.284.946 € |
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Steigerung insgesamt |
(+) |
5.306.870 € |
Der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm liegt in der Steuerkraft innerhalb der 71 bayerischen Landkreise auf Platz 9 (Vorjahr Platz 12).
Bei der Umlagekraft erreicht der Landkreis Pfaffenhofen Platz 10 (Vorjahr Platz 15). Die Umlagekraft des Landkreises beträgt für 2019 165,30 Mio. € (Vorjahr 144,10 Mio. € / Mehrung somit 21,20 Mio. € = + 14,70 %).
Das Investitionsprogramm des Landkreises sieht
für 2019 Gesamtaufwendungen von
10,90 Mio. € vor, davon Hochbau 6,90 Mio. € und Straßenbau 4,00 Mio. €.
Der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm gewährt im Haushaltsjahr 2019 an Investitionszuschüssen insgesamt 2,60 Mio. €.
Die Verschuldung des Landkreises betrug Ende 2018 ca. 4,96 Mio. €. Durch die planmäßige Tilgungsleistung im Haushaltsjahr 2019 von 0,35 Mio. € und keiner Neuverschuldung beträgt der Schuldenstand Ende 2019 voraussichtlich 4,61 Mio. €.
Die Rücklagen des Landkreises betrugen Ende 2018 rd. 12,17 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2019 ist eine Entnahme in Höhe von 5,25 Mio. € vorgesehen, so dass sich die Rücklage Ende 2019 auf 6,92 Mio. € reduzieren wird.
Das Kreisumlagenaufkommen im Haushaltsjahr 2019 erhöht sich bei einem Zuwachs der Umlagekraft und reduziertem Hebesatz (43,5 %) um 7,07 Mio. € (+10,91 %) auf 71,90 Mio. Der Umlagenhebesatz liegt unter dem Landesdurchschnitt (2018: 46,1 %) und ist der niedrigste in Oberbayern (Vorjahr: 48,9 %; 2019: 48,8 %).
Die Haushaltssatzung des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm für das Haushaltsjahr 2019 ist in den ergänzenden Unterlagen unter Nr. 1 hinterlegt.
Beschlussvorschlag:
Der
Kreistag beschließt auf Empfehlung des Kreisausschusses:
Die Haushaltssatzung des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm mit Haushaltsplan, Stellenplan und Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft für das Haushaltsjahr 2019 wird in der vorliegenden Form genehmigt. Haushalts- und Stellenplan sind Bestandteil dieses Beschlusses.