Betreff
Erlass der Haushaltssatzung 2018 mit Haushaltsplan, Stellenplan und Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft (B)
Vorlage
2018/2886
Aktenzeichen
940
Art
Beschlussvorlage

Sachverhalt/Begründung

 

Der Kreishaushalt 2018 hat ein Gesamtvolumen von 130,5 Mio. € und damit gegenüber dem Vorjahr (120,6 Mio. €) eine Steigerung um 9,9 Mio. € (= 8,2 %) zu verzeichnen.

 

Die Steigerung beim Verwaltungshaushalt beträgt 5,4 Mio. € (= 5,0 %), der Vermögenshaushalt erhöht sich um 4,5 Mio. € (= 34,2 %).

 

Die Steigerung im Bereich des Verwaltungshaushalts bezieht sich auf folgende Ausgabengruppen:

 

Gr. 4

Personalausgaben

(+)

1.103.800 €

 

 

 

 

Gr. 5

Verwaltungs- und Betriebsausgaben,

 

 

 

Gebäude, Anlagen, Fahrzeuge, Straßen-

 

 

 

unterhalt, Mieten und Pachten, Lehr-

 

 

 

und Unterrichtsmittel

(+)

1.297.261 €

 

 

 

 

Gr. 6

Verwaltungs- und Betriebsausgaben,

 

 

 

Geschäfts- und Betriebskosten für Ver-

 

 

 

waltung, Schulen einschl. Schülerbe-

 

 

 

förderung, Gutachten in

 

 

 

Bausachen

(+)

404.680 €

 

 

 

 

Gr. 7

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.

 

 

 

Zwecke einschl. Sozialhilfe und Kranken-

 

 

 

hausumlage

(-)

1.605.744 €

 

 

 

 

Gr. 8

Sonstige Finanzausgaben, Zinsen,

 

 

 

Bezirksumlage, Zuführung an den

 

 

 

Vermögenshaushalt

(+)

4.207.593 €

 

 

 

 

Steigerung insgesamt

(+)

5.407.590 

 

Der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm liegt in der Steuerkraft innerhalb der 71 bayerischen Landkreise auf Platz 12 (Vorjahr Platz 12).

 

Bei der Umlagekraft erreicht der Landkreis Pfaffenhofen Platz 15 (Vorjahr Platz 20). Die Umlagekraft des Landkreises beträgt für 2018 144,10 Mio. € (Vorjahr 134,23 Mio. € / Mehrung somit 9,87 Mio. € = + 7,35 %).

 

Das Investitionsprogramm des Landkreises sieht für 2018 Gesamtaufwendungen von
12,70 Mio. € vor, davon Hochbau 8,70 Mio. € und Straßenbau 4,00 Mio. €.

 

Der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm gewährt im Haushaltsjahr 2018 an Investitionszuschüssen insgesamt 1,10 Mio. €.

 

Die Verschuldung des Landkreises betrug Ende 2017 ca. 5,47 Mio. €. Durch die planmäßige Tilgungsleistung im Haushaltsjahr 2018 von 0,56 Mio. € und keiner Neuverschuldung beträgt der Schuldenstand Ende 2018 voraussichtlich 4,91 Mio. €.

 

Die Rücklagen des Landkreises betrugen Ende 2017 rd. 11,97 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2018 ist eine Entnahme in Höhe von 5,13 Mio. € vorgesehen, so dass sich die Rücklage Ende 2018 auf 6,84 Mio. € reduzieren wird.

 

Das Kreisumlagenaufkommen im Haushaltsjahr 2018 erhöht sich bei einem Zuwachs der Umlagekraft und gleichbleibendem Hebesatz (45,0 %) um 4,44 Mio. € (= + 7,35 %) auf 64,80 Mio. €. Der Umlagenhebesatz liegt unter dem Landesdurchschnitt (2017: 46,4 %) und ist der niedrigste in Oberbayern gemeinsam mit dem Landkreis Eichstätt (Vorjahr: 49,2 %; 2018: 49,3 %).

 

Die Haushaltssatzung des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm für das Haushaltsjahr 2018 ist in den ergänzenden Unterlagen unter Nr. 1 hinterlegt.

 

Beschlussvorschlag:

 

Der Kreistag beschließt auf Empfehlung des Kreisausschusses:

Die Haushaltssatzung des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm mit Haushaltsplan, Stellenplan und Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft für das Haushaltsjahr 2018 wird in der vorliegenden Form genehmigt. Haushalts- und Stellenplan sind Bestandteil dieses Beschlusses.