Sachverhalt/Begründung
Der Kreishaushalt 2013 hat ein Gesamtvolumen von 92,3 Mio. € und damit gegenüber dem Vorjahr (84,8 Mio. €) eine Steigerung um 7,5 Mio. € (= 8,9 %) zu verzeichnen.
Die Steigerung beim Verwaltungshaushalt beträgt 6,0 Mio. € (= 8,3 %), der Vermögenshaushalt steigt um 1,5 Mio. € (= 11,8 %).
Die Steigerung im Bereich des Verwaltungshaushalts bezieht sich auf folgende Ausgabengruppen:
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Gr. 4 |
Personalausgaben |
(+) |
866.400,00 € |
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Gr. 5 |
Verwaltungs- und Betriebsausgaben, |
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Gebäude, Anlagen, Fahrzeuge, Straßen- |
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unterhalt, Mieten und Pachten, Lehr- |
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und Unterrichtsmittel |
(+) |
394.950,00 € |
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Gr. 6 |
Verwaltungs- und Betriebsausgaben, |
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Geschäfts- und Betriebskosten für Ver- |
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waltung, Schulen einschl. Schülerbe- |
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förderung, Gutachten in |
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Bausachen |
(+) |
209.450,00 € |
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Gr. 7 |
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. |
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Zwecke einschl. Sozialhilfe und Kranken- |
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hausumlage |
(+) |
1.134.412,00 € |
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Gr. 8 |
Sonstige Finanzausgaben, Zinsen, |
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Bezirksumlage, Zuführung an den |
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Vermögenshaushalt |
(+) |
3.400.574,00 € |
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Steigerung insgesamt |
(+) |
6.005.786,00 € |
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Der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm liegt in der Steuerkraft innerhalb der 71 bayerischen Landkreise auf Platz 11 (Vorjahr Platz 14).
Bei der Umlagekraft erreicht der Landkreis Pfaffenhofen Platz 17 (Vorjahr Platz 19). Die Umlagekraft des Landkreises beträgt für 2013 100,96 Mio. € (Vorjahr 93,06 Mio. € / Steigerung somit 7,90 Mio. € = 8,49 %).
Das Investitionsprogramm des Landkreises sieht
für 2013 Gesamtaufwendungen von
9,87 Mio. € vor, davon Hochbau 8,50 Mio. € und Straßenbau 1,37 Mio. €.
Der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm gewährt im Haushaltsjahr 2013 an Investitionszuschüssen insgesamt 1.960.500,00 €.
Die Verschuldung des Landkreises betrug Ende 2012 ca. 1,56 Mio. €. Durch die planmäßige Tilgungsleistung im Haushaltsjahr 2013 von 0,40 Mio. € und einer Neuverschuldung von 2,50 Mio. € beträgt der Schuldenstand Ende 2013 voraussichtlich 3,66 Mio. €.
Die Rücklagen des Landkreises betrugen Ende 2012 rd. 6,55 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2013 ist eine Entnahme in Höhe von 2,22 Mio. € vorgesehen, so dass sich die Rücklage Ende 2013 auf 4,32 Mio. € reduzieren wird.
Das Kreisumlagenaufkommen im Haushaltsjahr
2013 erhöht sich bei einem Anstieg der Umlagekraft und einem Hebesatz (44,5 %)
um 3,51 Mio € (= 8,49 %) auf
44,93 Mio. €. Der Umlagenhebesatz liegt unter dem Landesdurchschnitt und
ist der zweitniedrigste in Oberbayern (Vorjahr: 51,9 %; 2013: 51,5 %).
Die Haushaltssatzung des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm für das Haushaltsjahr 2013 sowie die entsprechenden Unterlagen wurden mit Schreiben vom 21.03.2013 allen Kreisrätinnen und Kreisräten zugesandt.
Beschlussvorschlag:
Der Kreistag beschließt auf Empfehlung des
Kreisausschusses:
Die Haushaltssatzung des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm mit Haushaltsplan, Stellenplan und Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft für das Haushaltsjahr 2013 wird in der vorliegenden Form genehmigt. Haushalts- und Stellenplan sind Bestandteil dieses Beschlusses.