Betreff
Erlass der Haushaltssatzung 2012 mit Haushaltsplan, Stellenplan und Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft
Vorlage
2012/1348
Aktenzeichen
940
Art
Beschlussvorlage

Sachverhalt/Begründung

Der Kreishaushalt 2012 hat ein Gesamtvolumen von 84,81 Mio. € und damit gegenüber dem Vorjahr (79,01 Mio. €) eine Steigerung um 5,8 Mio. € (= 7,3 %).

 

Die Steigerung beim Verwaltungshaushalt beträgt 2,99 Mio. € (= 4,3 %), der Vermögenshaushalt steigt um 2,81 Mio. € (= 28,4 %).

 

Die Steigerung im Bereich des Verwaltungshaushalts bezieht sich auf folgende Ausgabengruppen:

 

Gr. 4

Personalausgaben

(+)

466.000,00 €

 

 

 

 

Gr. 5

Verwaltungs- und Betriebsausgaben,

 

 

 

Gebäude, Anlagen, Fahrzeuge, Straßen-

 

 

 

unterhalt, Mieten und Pachten, Lehr-

 

 

 

und Unterrichtsmittel

(+)

314.760,00 €

 

 

 

 

Gr. 6

Verwaltungs- und Betriebsausgaben,

 

 

 

Geschäfts- und Betriebskosten für Ver-

 

 

 

waltung, Schulen einschl. Schülerbe-

 

 

 

förderung, Gutachten in

 

 

 

Bausachen

(-)

730.450,00 €

 

 

 

 

Gr. 7

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.

 

 

 

Zwecke einschl. Sozialhilfe und Kranken-

 

 

 

hausumlage

(+)

474.050,00 €

 

 

 

 

Gr. 8

Sonstige Finanzausgaben, Zinsen,

 

 

 

Bezirksumlage, Zuführung an den

 

 

 

Vermögenshaushalt

(+)

2.461.430,00 €

 

 

 

 

Steigerung insgesamt

(+)

2.985.790,00 €

 


 

Der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm liegt in der Steuerkraft innerhalb der 71 bayerischen Landkreise auf Platz 14 (Vorjahr Platz 12).

 

Bei der Umlagekraft erreicht der Landkreis Pfaffenhofen Platz 19 (Vorjahr Platz 14). Die Umlagekraft des Landkreises beträgt für 2012 93,06 Mio. € (Vorjahr 93,47 Mio. € / Rückgang somit 0,41 Mio. € = 0,44 %).

 

Das Investitionsprogramm des Landkreises sieht für 2012 Gesamtaufwendungen von
9,90 Mio. € vor, davon Hochbau 7,77 Mio. € und Straßenbau 2,13 Mio. €.

 

Der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm gewährt im Haushaltsjahr 2012 an Investitionszuschüssen insgesamt 952.500,00 €.

 

Die Verschuldung des Landkreises betrug Ende 2011 2,03 Mio. €. Durch die planmäßige Tilgungsleistung im Haushaltsjahr 2012 von 0,47 Mio. € und einer Neuverschuldung von 2,0 Mio. € beträgt der Schuldenstand Ende 2012 3,56 Mio. €.

 

Die Rücklagen des Landkreises betrugen Ende 2011 6,46 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2012 ist eine Entnahme in Höhe von 2,31 Mio. € vorgesehen, so dass sich die Rücklage Ende 2012 auf 4,15 Mio. € reduzieren wird.

 

Das Kreisumlagenaufkommen im Haushaltsjahr 2012 erhöht sich bei einem Rückgang der Umlagekraft und einem Hebesatz (44,5 %) um 0,75 Mio € (= 1,86 %) auf
41,41 Mio. €. Der Umlagenhebesatz liegt unter dem Landesdurchschnitt und ist der niedrigste in Oberbayern (Vorjahr: 52,2; 2012: 53,0).

 

Die Haushaltssatzung des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm für das Haushaltsjahr 2012 hat im Entwurf folgenden Wortlaut (siehe Anlage!):

 

 

Beschlussvorschlag:

Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag zu beschließen:

Die Haushaltssatzung des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm mit Haushaltsplan, Stellenplan und Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft für das Haushaltsjahr 2012 wird in der vorliegenden Form genehmigt. Haushalts- und Stellenplan sind Bestandteil dieses Beschlusses.