Sachverhalt/Begründung

Der Kreishaushalt 2021 hat ein Gesamtvolumen von 150,0 Mio. € und damit gegenüber dem Vorjahr (146,7 Mio. €) eine Steigerung um 3,3 Mio. € (= 2,0 %) zu verzeichnen.

 

Die Minderung beim Verwaltungshaushalt beträgt 1,0 Mio. € (= -1,0 %), der Vermögenshaushalt erhöht sich um 4,3 Mio. € (= 19,0 %).

 

Die Minderung im Bereich des Verwaltungshaushalts bezieht sich auf folgende Ausgabengruppen:

 

Gr. 4	Personalausgaben	(+)	1.003.800 €
Gr. 5	Verwaltungs- und Betriebsausgaben,
	Gebäude, Anlagen, Fahrzeuge, Straßen-
	unterhalt, Mieten und Pachten, Lehr-
	und Unterrichtsmittel	(+)	306.950 €
Gr. 6	Verwaltungs- und Betriebsausgaben,
	Geschäfts- und Betriebskosten für Ver-
	waltung, Schulen einschl. Schülerbe-
	förderung, Gutachten in
	Bausachen	(-)	98.930 €
Gr. 7	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.
	Zwecke einschl. Sozialhilfe und Kranken-
	hausumlage	(+)	75.593 €
Gr. 8	Sonstige Finanzausgaben, Zinsen,
	Bezirksumlage, Zuführung an den
	Vermögenshaushalt	(-)	2.262.949 €
Minderung insgesamt		(-)	975.536 €

 

Der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm liegt in der Steuerkraft innerhalb der 71 bayerischen Landkreise auf Platz 8 (Vorjahr Platz 6).

 

Bei der Umlagekraft erreicht der Landkreis Pfaffenhofen Platz 11 (Vorjahr Platz 7). Die Umlagekraft des Landkreises beträgt für 2021 178,3 Mio. € (Vorjahr 185,3 Mio. € / Minderung somit 7,0 Mio. € = - 3,8 %).

 

Das Investitionsprogramm des Landkreises sieht für 2021 Gesamtaufwendungen von
15,3 Mio. € vor, davon Hochbau 9,0 Mio. € und Straßenbau 6,3 Mio. €.

 

Der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm gewährt im Haushaltsjahr 2021 an Investitionszuschüssen insgesamt 5,8 Mio. €.

 

Die Verschuldung des Landkreises betrug Ende 2020 ca. 4,1 Mio. €. Durch die planmäßige Tilgungsleistung im Haushaltsjahr 2021 von 0,3 Mio. € und einer Neuverschuldung i.H.v.

6,0 Mio. € beträgt der Schuldenstand Ende 2021 voraussichtlich 9,8 Mio. €.

 

Die Rücklagen des Landkreises betrugen Ende 2020 rd. 9,0 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2021 ist eine Entnahme in Höhe von 5,2 Mio. € vorgesehen, so dass sich die Rücklage Ende 2021 auf 3,8 Mio. € reduzieren wird.

 

Das Kreisumlagenaufkommen im Haushaltsjahr 2021 reduziert sich bei einem Rückgang der Umlagekraft und gleichbleibendem Hebesatz (42,5 %) um 2,9 Mio. € (- 3,8 %) auf 75,7 Mio. Der Umlagenhebesatz liegt unter dem Landesdurchschnitt (2020: 45,2 %) und ist der zweitniedrigste in Oberbayern (Vorjahr Durchschnitt: 48,2 %).

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt wie im Vorjahr 9,0 Mio. €.

 

Die Haushaltssatzung des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm für das Haushaltsjahr 2021 hat im Entwurf folgenden Wortlaut (siehe Anlage!):

Beschlussvorschlag:

 

Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag zu beschließen:

 

Die Haushaltssatzung des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm mit Haushaltsplan, Stellenplan und Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft für das Haushaltsjahr 2021 wird in der vorliegenden Form genehmigt. Haushalts- und Stellenplan sind Bestandteil dieses Beschlusses.

Beschluss:

 

Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag zu beschließen:

 

Die Haushaltssatzung des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm mit Haushaltsplan, Stellenplan und Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft für das Haushaltsjahr 2021 wird in der vorliegenden Form genehmigt. Haushalts- und Stellenplan sind Bestandteil dieses Beschlusses.

Anwesend:                                   13

Abstimmung:

Ja-Stimmen:                                13    

Nein-Stimmen:                              0