Sachverhalt/Begründung

 

Der Kreishaushalt 2017 hat ein Gesamtvolumen von 120,6 Mio. € und damit gegenüber dem Vorjahr (112,9 Mio. €) eine Steigerung um 7,7 Mio. € (= 6,9 %) zu verzeichnen.

 

Die Steigerung beim Verwaltungshaushalt beträgt 9,0 Mio. € (= 9,1 %), der Vermögenshaushalt reduziert sich um 1,2 Mio. € (= -8,8 %).

 

Die Steigerung im Bereich des Verwaltungshaushalts bezieht sich auf folgende Ausgabengruppen:

 

Gr. 4	Personalausgaben	(+)	667.050 €
Gr. 5	Verwaltungs- und Betriebsausgaben,
	Gebäude, Anlagen, Fahrzeuge, Straßen-
	unterhalt, Mieten und Pachten, Lehr-
	und Unterrichtsmittel	(+)	744.404 €
Gr. 6	Verwaltungs- und Betriebsausgaben,
	Geschäfts- und Betriebskosten für Ver-
	waltung, Schulen einschl. Schülerbe-
	förderung, Gutachten in
	Bausachen	(+)	1.206.900 €
Gr. 7	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.
	Zwecke einschl. Sozialhilfe und Kranken-
	hausumlage	(+)	2.729.052 €
Gr. 8	Sonstige Finanzausgaben, Zinsen,
	Bezirksumlage, Zuführung an den
	Vermögenshaushalt	(+)	3.643.894 €
Steigerung insgesamt		(+)	8.991.300 €

 

 

Der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm liegt in der Steuerkraft innerhalb der 71 bayerischen Landkreise auf Platz 12 (Vorjahr Platz 15).

 

Bei der Umlagekraft erreicht der Landkreis Pfaffenhofen Platz 20 (Vorjahr Platz 33). Die Umlagekraft des Landkreises beträgt für 2017 134,23 Mio. € (Vorjahr 119,77 Mio. € / Mehrung somit 14,46 Mio. € = +12,07 %).

 

Das Investitionsprogramm des Landkreises sieht für 2017 Gesamtaufwendungen von
6,20 Mio. € vor, davon Hochbau 4,30 Mio. € und Straßenbau 1,90 Mio. €.

 

Der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm gewährt im Haushaltsjahr 2017 an Investitionszuschüssen insgesamt 2,66 Mio. €.

 

Die Verschuldung des Landkreises betrug Ende 2016 ca. 6,10 Mio. €. Durch die planmäßige Tilgungsleistung im Haushaltsjahr 2017 von 0,58 Mio. € und keiner Neuverschuldung beträgt der Schuldenstand Ende 2017 voraussichtlich 5,52 Mio. €.

 

Die Rücklagen des Landkreises betrugen Ende 2016 rd. 7,40 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2017 ist eine Entnahme in Höhe von 1,49 Mio. € vorgesehen, so dass sich die Rücklage Ende 2017 auf 5,91 Mio. € reduzieren wird.

 

Das Kreisumlagenaufkommen im Haushaltsjahr 2017 erhöht sich bei einem Zuwachs der Umlagekraft und gleichbleibendem Hebesatz (45,0 %) um 6,51 Mio. € (= +12,07 %) auf 60,40 Mio. €. Der Umlagenhebesatz liegt unter dem Landesdurchschnitt (2016: 47,0 %) und ist der zweitniedrigste in Oberbayern (Vorjahr: 50,0 %; 2017: 49,2 %).

Beschlussvorschlag:

 

Der Kreistag beschließt auf Empfehlung des Kreisausschusses:

Die Haushaltssatzung des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm mit Haushaltsplan, Stellenplan und Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft für das Haushaltsjahr 2017 wird in der vorliegenden Form genehmigt. Haushalts- und Stellenplan sind Bestandteil dieses Beschlusses.

 

 

Herr Machold kommt um 15:22 Uhr wieder zur Sitzung.

 

Beschluss:

 

Der Kreistag beschließt auf Empfehlung des Kreisausschusses:

Die Haushaltssatzung des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm mit Haushaltsplan, Stellenplan und Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft für das Haushaltsjahr 2017 wird in der vorliegenden Form genehmigt. Haushalts- und Stellenplan sind Bestandteil dieses Beschlusses.

 

 

Anwesend:                                   54

Abstimmung:

Ja-Stimmen:                                54

Nein-Stimmen:                              0