Sitzung: 04.04.2016 Jugendhilfeausschuss
Vorlage: 2016/2442
Sachverhalt/Begründung
Das Ergebnis 2015 sowie der Haushaltsansatz 2016 sind aus den beiliegenden Zusammenstellungen zu entnehmen. Die Nettoaufwendungen beliefen sich im Jahr 2015 auf über 8.000.000 €. Dies bedeutet eine Mehrausgabe im Vergleich zu 2014 in Höhe von 1.000.000 € oder 15 %. Die Einnahmen waren um 400.000 € höher als 2014, somit ein Plus von über 19 %. Bei den Ausgaben war gegenüber dem Vorjahr eine Mehrung von 1.500.000 € zu verzeichnen, dies entspricht 16 %. Eine Ausgabenmehrung ergab sich aus:
Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen - Minderjährige 450.000
Hilfen für junge Volljährige 325.000
Förderung in Tagespflege und Tageseinrichtung 275.000
Erziehung in einer Tagesgruppe 265.000
Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit Kindern 100.000
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche 55.000
Vollzeitpflege 17.000
Gerichtshilfe 15.000
Vorläufige Schutzmaßnahmen von Kindern und Jugendlichen 15.000
Zuschuss Beratung 12.000
Kinder in Notsituationen 6.000
+ 1.535.000
Minderausgaben ergaben sich dagegen bei:
Zuschuss VBO 10.000
Hilfe zur Erziehung (ambulante Hilfen) 44.000
- 54.000
Der Haushaltsansatz für 2016 orientiert sich am Ergebnis von 2015. Es wird von einer geringen Steigerung ausgegangen, da durch die bundesweite Verteilung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge davon ausgegangen wird, dass die Anzahl der jungen Zuwanderer, die stationär untergebracht werden müssen, nicht mehr massiv ansteigen wird. Des Weiteren stehen noch über 200.000 € Kostenerstattung durch den Bezirk für die Unterbringung junger Flüchtlinge aus. 2015 wurden bei 1.018 betreuten Familien 177 Hilfen zur Erziehung eingeleitet, die Kollegen vom allgemeinen Sozialdienst mussten 104 Gefährdungseinschätzungen bezüglich des Kindeswohls vornehmen. Bei 145 Familien wurden Mitteilungen an das Familiengericht erstellt.
Beschlussvorschlag:
Der Jugendhilfeausschuss beschließt die Vorgabe der Verwaltung und schlägt den Kreisausschuss und den Kreistag den beiliegenden Haushaltsvorschlag zur Aufnahme in den Kreishaushalt 2016 vor.
Beschluss:
Der Jugendhilfeausschuss beschließt die Vorgabe der Verwaltung und schlägt den Kreisausschuss und den Kreistag den beiliegenden Haushaltsvorschlag zur Aufnahme in den Kreishaushalt 2016 vor.
Anwesend: 8
Abstimmung:
Ja-Stimmen: 8
Nein-Stimmen: 0