Sitzung: 27.04.2015 Kreistag
Vorlage: 2015/2229
Sachverhalt/Begründung
Der Kreishaushalt 2015 hat ein Gesamtvolumen von 107,0 Mio. € und damit gegenüber dem Vorjahr (97,2 Mio. €) eine Steigerung um 9,8 Mio. € (= 10,1 %) zu verzeichnen.
Die Steigerung beim Verwaltungshaushalt beträgt 3,4 Mio. € (= 11,5 %), der Vermögenshaushalt steigt um 0,5 Mio. € (= 2,9 %).
Die Steigerung im Bereich des Verwaltungshaushalts bezieht sich auf folgende Ausgabengruppen:
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Gr. 4 |
Personalausgaben |
(+) |
1.309.850 € |
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Gr. 5 |
Verwaltungs- und Betriebsausgaben, |
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Gebäude, Anlagen, Fahrzeuge, Straßen- |
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unterhalt, Mieten und Pachten, Lehr- |
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und Unterrichtsmittel |
(+) |
247.040 € |
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Gr. 6 |
Verwaltungs- und Betriebsausgaben, |
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Geschäfts- und Betriebskosten für Ver- |
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waltung, Schulen einschl. Schülerbe- |
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förderung, Gutachten in |
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Bausachen |
(+) |
459.500 € |
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Gr. 7 |
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. |
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Zwecke einschl. Sozialhilfe und Kranken- |
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hausumlage |
(+) |
2.821.384 € |
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Gr. 8 |
Sonstige Finanzausgaben, Zinsen, |
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Bezirksumlage, Zuführung an den |
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Vermögenshaushalt |
(+) |
4.561.225 € |
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Steigerung insgesamt |
(+) |
9.398.999 € |
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Der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm liegt in der Steuerkraft innerhalb der 71 bayerischen Landkreise auf Platz 13 (Vorjahr Platz 19).
Bei der Umlagekraft erreicht der Landkreis Pfaffenhofen Platz 14 (Vorjahr Platz 41). Die Umlagekraft des Landkreises beträgt für 2015 114,46 Mio. € (Vorjahr 100,04 Mio. € / Mehrung somit 14,42 Mio. € = +14,41 %).
Das Investitionsprogramm des Landkreises sieht
für 2015 Gesamtaufwendungen von
11,10 Mio. € vor, davon Hochbau 7,40 Mio. € und Straßenbau 3,70 Mio. €.
Der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm gewährt im Haushaltsjahr 2015 an Investitionszuschüssen insgesamt 1,74 Mio. €.
Die Verschuldung des Landkreises betrug Ende 2014 ca. 6,00 Mio. €. Durch die planmäßige Tilgungsleistung im Haushaltsjahr 2015 von 0,25 Mio. € und einer Neuverschuldung von 2,00 Mio. € beträgt der Schuldenstand Ende 2015 voraussichtlich 7,75 Mio. €.
Die Rücklagen des Landkreises betrugen Ende 2014 rd. 5,41 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2015 ist eine Entnahme in Höhe von 1,32 Mio. € vorgesehen, so dass sich die Rücklage Ende 2015 auf 4,09 Mio. € reduzieren wird.
Das Kreisumlagenaufkommen im Haushaltsjahr 2015 erhöht sich bei einem Zuwachs der Umlagekraft und einem angestiegenen Hebesatz (45,0 %) um 6,98 Mio € (= +15,70 %) auf 51,50 Mio. €. Der Umlagenhebesatz liegt unter dem Landesdurchschnitt (2014: 47,8 %) und ist der zweitniedrigste in Oberbayern (Vorjahr: 49,1 %; 2015: 50,5 %).
Die Haushaltssatzung des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm für das Haushaltsjahr 2015 hat im Entwurf folgenden Wortlaut (siehe Anlage!):
Herr Landrat Martin Wolf und die Fraktionsvorsitzenden Reinhard Heinrich, Martin Schmid, Max Hechinger, Christian Staudter, Kerstin Schnapp, Thomas Stockmaier und Reinhard Haiplik halten jeweils kurze Haushaltsansprachen.
Beschlussvorschlag:
Der Kreistag beschließt auf
Empfehlung des Kreisausschusses:
Die Haushaltssatzung des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm mit Haushaltsplan, Stellenplan und Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft für das Haushaltsjahr 2015 wird in der vorliegenden Form genehmigt. Haushalts- und Stellenplan sind Bestandteil dieses Beschlusses.
Herr Weichenrieder kommt um
16:08 Uhr wieder zur Sitzung.
Beschluss:
Der Kreistag beschließt auf
Empfehlung des Kreisausschusses:
Die Haushaltssatzung des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm mit Haushaltsplan, Stellenplan und Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft für das Haushaltsjahr 2015 wird in der vorliegenden Form genehmigt. Haushalts- und Stellenplan sind Bestandteil dieses Beschlusses.
Anwesend: 53
Abstimmung:
Ja-Stimmen: 53
Nein-Stimmen: 0