Sachverhalt/Begründung

Das Ergebnis 2013 sowie der Haushaltsansatz 2014 sind aus den beiliegenden Zusammenstellungen zu entnehmen. Die Nettoaufwendungen beliefen sich im Jahr 2013 auf 6.300.000 €. Dies bedeutet eine Minderausgabe im Vergleich zu 2012 in Höhe von 620.000 € oder 9 %. Die Einnahmen waren um 256.000 € höher als 2012, somit ein plus von 13,2 %. Bei den Ausgaben war gegenüber dem Vorjahr eine Minderung von 367.000 € zu verzeichnen, das sind 4,3 %.

 

Eine Ausgabenmehrung gab es bei den ambulanten Hilfen zur Erziehung i. H. v. 135.000 €, bei der Förderung von Kindern in der Tagespflege und Tageseinrichtungen i. H. v. 131.000 €, bei der Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen i. H. v. 30.000 € und bei der gemeinsamen Unterbringung von Vätern, Müttern mit Kindern i. H. v. 93.000 €.

 

Minderausgaben konnten dagegen bei Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen verzeichnet werden. Bei Minderjährigen i. H. v. 359.000 €, bei der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche i. H. v. 118.000 €, bei der Hilfe für junge Volljährige i. H. v. 113.000 €, bei der Erziehung in einer Tagesgruppe i. H. v. 108.000 €, bei der Jugendsozialarbeit außerhalb von Schulen i. H. v. 56.000 € und bei der intensiv-sozialpädagogischen Einzelmaßnahme i. H. v. 52.000 €, was letztendlich zur Minderausgabe im Jahr 2013 i. H. v. 367.000 € führte.

 

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2014 orientiert sich weitgehend am Ansatz 2013. Vergleicht man das Ergebnis von 2013 mit dem Ansatz 2014, so ist insgesamt eine Steigerung von 685.000 € oder 9,8 % geplant. Im Haushalt 2014 wurden das Jugendhilfe-Wald-Projekt „Die Macher“ sowie die sozialpädagogische Tagesstätte des Förderzentrums Pfaffenhofen als neue Projekte mit eingeplant. Es ist ebenfalls mit einer Einnahmenminderung zu rechnen, da 2013 ein Prozess beim Verwaltungsgericht gewonnen wurde und dem Sachgebiet Familie, Jugend, Bildung Pfaffenhofen über 180.000 € zugesprochen wurden.

 

Herr Landrat Wolf berichtet dem Jugendhilfeausschuss, dass von Seiten der Regierung von Oberbayern noch keine Genehmigung für den Start des Jugendhilfe-Wald-Projektes vorliegt. Es handelt sich hierbei um ein neues und bayernweit einziges Modell. Der Start des Projektes ist zum Schuljahresbeginn im Herbst 2014 geplant. Ein Wechsel der Teilnehmer innerhalb des Projektes soll jeweils zum Halbjahr erfolgen.

 

Von Seiten des Jugendhilfeausschusses bestehen keine weiteren Fragen.

 

 

 

Beschlussvorschlag:

Der Jugendhilfeausschuss beschließt die Vorgabe der Verwaltung und schlägt dem Kreisausschuss und dem Kreistag den beigefügten Haushaltsvoranschlag zur Aufnahme in den Kreishaushalt 2014 vor.

 

Beschluss:

Der Jugendhilfeausschuss beschließt die Vorgabe der Verwaltung und schlägt dem Kreisausschuss und dem Kreistag den beigefügten Haushaltsvoranschlag zur Aufnahme in den Kreishaushalt 2014 vor.

 

Anwesend:                                   10

Abstimmung:

Ja-Stimmen:                                10

Nein-Stimmen:                              0