Sitzung: 11.04.2011 Kreistag
Vorlage: 2011/1168
Sachverhalt/Begründung
Der Kreishaushalt 2011 hat ein Gesamtvolumen von 79,01 Mio. € und damit gegenüber dem Vorjahr (79,41 Mio. €) einen Rückgang um 0,40 Mio. € (= 0,5 %).
Der Rückgang beim Verwaltungshaushalt beträgt 0,05 Mio. € (= 0,07 %), beim Vermögenshaushalt ist ein Rückgang um 0,40 Mio. € (= 3,4 %) zu verzeichnen.
Der Rückgang im Bereich des Verwaltungshaushalts bezieht sich auf folgende Ausgabengruppen:
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Gr. 4 |
Personalausgaben |
(+) |
21.700,00 € |
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Gr. 5 |
Verwaltungs- und Betriebsausgaben, |
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Gebäude, Anlagen, Fahrzeuge, Straßen- |
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unterhalt, Mieten und Pachten, Lehr- |
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und Unterrichtsmittel |
(-) |
99.000,00 € |
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Gr. 6 |
Verwaltungs- und Betriebsausgaben, |
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Geschäfts- und Betriebskosten für Ver- |
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waltung, Schulen einschl. Schülerbe- |
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förderung, Gutachten in |
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Bausachen |
(+) |
378.550,00 € |
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Gr. 7 |
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. |
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Zwecke einschl. Sozialhilfe und Kranken- |
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hausumlage |
(+) |
617.230,00 € |
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Gr. 8 |
Sonstige Finanzausgaben, Zinsen, |
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Bezirksumlage, Zuführung an den |
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Vermögenshaushalt |
(-) |
966.370,00 € |
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Rückgang insgesamt |
(-) |
47.890,00 € |
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Der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm liegt in der Steuerkraft innerhalb der 71 bayerischen Landkreise auf Platz 12 (Vorjahr Platz 15).
Bei der Umlagekraft erreicht der Landkreis Pfaffenhofen Platz 14 (Vorjahr Platz 21). Die Umlagekraft des Landkreises beträgt für 2011 93,47 Mio. € (Vorjahr 98,45 Mio. € / Rückgang somit 4,98 Mio. € = 5,0 %).
Das Investitionsprogramm des Landkreises
sieht für 2011 Gesamtaufwendungen von
5,53 Mio. € vor, davon Hochbau 4,09 Mio. € und Straßenbau 1,45 Mio. €.
Der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm gewährt im Haushaltsjahr 2011 an Investitionszuschüssen insgesamt 2.609.500,00 €.
Die Verschuldung des Landkreises betrug Ende 2010 2,48 Mio. €. Durch die planmäßige Tilgungsleistung im Haushaltsjahr 2011 von 0,45 Mio. € und einer Neuverschuldung von 2,5 Mio. € beträgt der Schuldenstand Ende 2011 4,53 Mio. €.
Die Rücklagen des Landkreises betrugen Ende 2010 6,18 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2011 ist eine Entnahme in Höhe von 1,42 Mio. € vorgesehen, so dass sich die Rücklage Ende 2011 auf 4,76 Mio. € reduzieren wird.
Das Kreisumlagenaufkommen im Haushaltsjahr
2011 vermindert sich bei einem Rückgang der Umlagekraft und einem Hebesatz
(43,5 %) um 0,69 Mio € (= 1,67 %) auf
40,66 Mio. €. Der Umlagenhebesatz liegt unter dem Landesdurchschnitt. Im
Vorjahr lag der Durchschnitt der Kreisumlagenhebesätze in Bayern bei
46,1 % und in Oberbayern bei 49,8 %.
Die Haushaltssatzung des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm für das Haushaltsjahr 2011 hat im Entwurf folgenden Wortlaut (siehe Anlage!):
Beschlussvorschlag:
Die Haushaltssatzung des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm mit Haushaltsplan, Stellenplan und Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft für das Haushaltsjahr 2011 wird in der vorliegenden Form genehmigt. Haushalts- und Stellenplan sind Bestandteil dieses Beschlusses.
Herr Weichenrieder kommt um 15:15 Uhr zur Sitzung.
Beschluss:
Die Haushaltssatzung des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm mit Haushaltsplan, Stellenplan und Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft für das Haushaltsjahr 2011 wird in der vorliegenden Form genehmigt. Haushalts- und Stellenplan sind Bestandteil dieses Beschlusses.
Anwesend: 55
Abstimmung:
Ja-Stimmen: 52
Nein-Stimmen: 3