Sitzung: 09.03.2009 Jugendhilfeausschuss
Sachverhalt/Begründung
Herr Payer stellt den Sachverhalt laut nachfolgender Beschlussvorlage vor:
Das Ergebnis 2008 sowie der Haushaltsansatz 2009 sind aus beiliegender Zusammenstellung zu entnehmen.
Die Nettoaufwendungen beliefen sich im Jahr 2008 auf 5.208.000 €, das bedeutet Minderausgaben in Höhe von 97.257 €. Im Vorjahr betrug die Steigerung 8,9 % bzw. 435.000 €. Die Ist-Einnahmen waren um 192.500 € höher als 2007.
Bei den Ist-Ausgaben war gegenüber dem Vorjahr lediglich eine Steigerung von 95.271 € zu verzeichnen.
Insgesamt gesehen schlugen die präventiven Maßnahmen kostenmäßig im Bereich der Jugendsozialarbeit zu Buche. Weitere Kostensteigerungen waren bei der Tagespflege und bei der Übernahme der Gebühren in Kindertagesstätten zu verzeichnen. Ebenso bei den Kosten für die Erziehung in einer Tagesgruppe. Kostenmäßig rückläufig waren die Hilfen zur Erziehung nach § 34 SGB VIII und auch die stationären Eingliederungshilfen bewegten sich in einem überschaubaren Rahmen. Wir gehen davon aus, dass die verschiedenen präventiven Maßnahmen mittlerweile Wirkung zeigen und dadurch kostenintensive Maßnahmen nicht mehr in dem großen Umfang erforderlich wurden.
Die Haushaltsansätze für das Jahr 2009 orientieren sich weitgehend am Ergebnis 2008. Die einzelnen Förderbeträge sind aus der Folie zu ersehen.
Der Zuschussbedarf im Ansatz von 2009 enthält bei der Berechnung von Ist 2008 zum Ansatz 2009 eine Steigerung um 7,51 % oder 390.000 €.
Vergleicht man den Ansatz 2008 mit dem Ansatz 2009, so ist es nur eine Steigerung von knapp 80.000 € oder 1,44 %.
Neu in den Haushalt aufgenommen wurden Projekte, die der Jugendhilfeausschuss im Jahr 2008 bereits beschlossen hat. Es handelt sich hierbei um die Jugendsozialarbeit an der Hauptschule Manching und der Volksschule Geisenfeld, für die eine vorläufige Förderzusage für die Zeit ab 01.09.2009 vorliegt.
Weiter aufgenommen wurde die Verlängerung des Projektes Übergang Schule – Beruf und die Einrichtung der Koordinierenden Kinderschutzstelle (KoKis), für die eine vorläufige Förderzusage für die Zeit ab 01.07.2009 zwischenzeitlich vorliegt.
Für das Projekt IAA sind im Haushalt 2009 Ausgaben in Höhe von 140.000 € eingeplant. In diesem Betrag ist eine Spende in Höhe von 40.000 € enthalten.
Der Jugendhilfeausschuss hat hierzu keine weiteren Fragen.
Beschlussvorschlag:
Der Jugendhilfeausschuss beschließt die Vorgaben der Verwaltung und schlägt dem Kreisausschuss und dem Kreistag den beigefügten Haushaltsvoranschlag zur Aufnahme in den Kreishaushalt 2009 vor.